材料挂账流程

材料挂账流程通常包括以下几个步骤：

1. 采购与对账 ：

采购人员根据合同与供应商进行对账。

根据供应商提供的发票和送货单填写费用报销单。

2. 物资入库 ：

库房人员办理物资入库单，或有其他经办人复核。

物资入库单上需写明供应商的联系方式。

3. 财务挂账 ：

将填写好的费用报销单、物资入库单及其他相关单据在每月30日前提交给财务部门进行挂账。

4. 特殊情况处理 ：

对于模具挂账，需要办理用款申请单，注明模具车型、是预付还是验收，并附上必要的确认文件，如总经理签字和质检部门确认的入库单。

对于设备挂账，生产部根据厂家提供的发票和设备验收单办理挂账手续。

5. 审核与审批 ：

项目部物资部门将挂账资料提交给分局资产管理部审核。

审核无误后，再提交给分局财务部审核和分局局长审批。

6. 对账流程 ：

月底与供应商对账，包括甲供材料、甲控材料、自购材料等。

物资部内部对账，包括搅拌站与架子队的砼量对账。

物资部与领用单位对账，确认领用单位的材料使用情况。

完成消耗报表后与财务对账，确保账目一致。

请根据具体情况调整上述流程，并确保所有操作符合公司内部规定和相关法律法规。

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